Estructura y Ejecución Presupuestaria – Procuraduría de la Administración

Septiembre 2021

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	-180,399	6,422,151	4,989,611	4,631,439	541,842	254,942	153,200	4,329,134	4,737,275	95%	74%	42,478	209,858	1,790,712	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	-109,398	6,256,482	4,823,942	4,472,953	540,408	131,916	135,169	4,311,858	4,578,944	95%	73%	42,323	202,675	1,783,529	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	4,212,363	3,913,437	463,696	0	102,969	3,991,891	4,094,860	97%	73%	0	117,503	1,711,401	0
Servicios No Personales	480,535	-16,863	463,672	443,607	424,396	47,416	100,369	16,155	255,032	371,556	84%	80%	19,732	52,320	39,276	65,540
– Servicios Básicos	164,044	29,218	193,262	193,262	175,338	12,654	32,877	8,933	133,527	175,338	91%	91%	0	17,924	17,924	0
-Otros Servicios	316,491	-46,081	270,410	250,345	249,059	34,762	67,492	7,222	121,504	196,218	78%	73%	19,732	34,395	21,351	65,540
Materiales y Suministros	165,507	-17,360	148,147	148,147	129,865	28,297	28,792	16,046	64,936	109,773	74%	74%	20,092	18,282	18,282	43,858
Maquinaria y Equipo	0	11,850	11,850	11,850	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	11,850	11,850	0
Transferencias Corrientes	95,000	-87,025	7,975	7,975	5,255	1,000	2,755	0	0	2,755	35%	35%	2,500	2,720	2,720	0
P. INVERSIÓN	236,670	-71,001	165,669	165,669	158,487	1,434	123,026	18,030	17,275	158,332	96%	96%	155	7,182	7,182	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	-71,001	165,669	165,669	158,487	1,434	123,026	18,030	17,275	158,332	96%	96%	155	7,182	7,182	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	-180,399	6,422,151	4,518,322	4,087,956	599,139	281,486	124,603	3,789,345	4,195,433	93%	65%	33,040	289,849	2,334,195	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	-109,398	6,256,482	4,352,653	3,931,058	561,225	125,241	124,603	3,788,692	4,038,535	93%	65%	33,040	281,078	2,325,424	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	3,753,799	3,456,390	526,229	0	102,276	3,528,888	3,631,164	97%	65%	3672	118,964	2,168,448	0
Servicios No Personales	480,535	-31,303	449,232	419,942	382,043	23,152	101,654	20,543	201,944	324,140	77%	72%	19,975	75,827	67,189	65,540
– Servicios Básicos	164,044	8,297	172,341	170,721	162,684	9,904	39,294	20,571	102820	162684	95%	94%	0	8,037	9,657	0
-Otros Servicios	316,491	-39,600	276,891	249,221	219,359	13,248	62,360	-28	99,124	161,456	65%	58%	19,975	67,790	57,532	65,540
Materiales y Suministros	165,507	-22,457	143,050	142,050	90,870	10,344	21,832	1,784	57,860	81,477	57%	57%	9,393	51,180	52,180	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-55,638	39,362	36,862	1755	1500	1755	0	0	1755	5%	4%	0	35,107	37,607	0
P. INVERSIÓN	236,670	-71,001	165,669	165,669	156,898	37,914	156,245	0	653	156,898	95%	95%	0	8,771	8,771	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	-71,001	165,669	165,669	156,898	37,914	156,245	0	653	156898	95%	95%	0	8,771	8,771	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	-180,399	6,422,151	3,996,977	3,500,415	509,095	254,991	92,830	3,248,473	3,596,294	90%	56%	36,610	364,073	2,921,736	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	-109,398	6,256,482	3,831,308	3,363,892	489,064	136,661	92,830	3,247,820	3,477,310	91%	56%	19,071	334,927	2,892,590	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	3,252,916	2,923,512	432,690	0	63,495	3,041,439	3,104,935	95%	55%	0	147,981	2,701,326	0
Servicios No Personales	480,535	-35,428	445,107	404,923	366,188	50,527	120,229	25,201	155,558	300,988	74%	68%	16,266	87,669	78,919	65,540
– Servicios Básicos	164,044	2,075	166,119	162,949	152,780	14,116	43,999	23,319	85462	152780	94%	92%	0	10,169	13,339	0
-Otros Servicios	316,491	-37,503	278,988	241,974	213,407	36,411	76,230	1,881	70,096	148,208	61%	53%	16,266	77,501	65,581	65,540
Materiales y Suministros	165,507	-28,605	136,902	133,834	73,938	5,848	16,177	4,134	50,822	71,133	53%	52%	2,805	59,896	62,964	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-45,365	49,635	39,635	255	0	255	0	0	255	1%	1%	0	39,380	49,380	0
P. INVERSIÓN	236,670	-71,001	165,669	165,669	136,523	20,031	118,331	0	653	118,984	72%	72%	17,539	29,146	29,146	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	-71,001	165,669	165,669	136,523	20,031	118,331	0	653	118984	72%	72%	17,539	29,146	29,146	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	3,683,292	3,243,762	519,625	257271	74,596	2,755,332	3,087,199	84%	47%	272,253	323,840	3,358,788	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	3,446,622	3,025,328	519,143	158489	74,425	2,755,332	2,988,246	87%	47%	152,771	305,604	3,340,552	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	2,794,352	2,490,822	439,815	0	58,915	2,613,330	2,672,245	96%	48%	0	122,107	3,134,016	0
Servicios No Personales	480,535	27539	508,074	442,870	421,044	41047	121516	8075	120870	250461	57%	49%	104,849	87,560	87,030	65,540
– Servicios Básicos	164,044	0	164,044	147,209	138665	13330	54512	4267	79886	138665	94%	85%	0	8,544	25,379	0
-Otros Servicios	316,491	27539	344,030	295,661	282,380	27717	67004	3809	40984	111797	38%	32%	104,849	79,015	61,650	65,540
Materiales y Suministros	165,507	17005	182,512	176,444	113,207	38,026	36718	7435	21132	65,285	37%	36%	47,922	63,237	69,305	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-44544	50,456	32,956	255	255	255	0	0	255	1%	1%	0	32,701	50,201	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	236,670	218,434	482	98782	171	0	98953	42%	42%	119,481	18,236	18,236	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	236,670	218,434	482	98782	171	0	98953	42%	42%	119,481	18,236	18,236	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	3,175,047	2,745,935	688,668	227769	65,776	2,274,029	2,567,574	81%	39%	111,557	495,915	3,856,615	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	2,938,377	2,527,983	688,668	129298	65,776	2,274,029	2,469,103	84%	39%	-7,924	477,198	3,837,897	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	2,335,788	2,051,007	635,981	0	59,773	2,172,657	2,232,430	96%	40%	-181423	284,781	3,573,831	0
Servicios No Personales	480,535	13613	494,148	395,481	373,332	40036	118892	5622	84900	209414	53%	42%	97,115	88,952	120,816	65,540
– Servicios Básicos	164,044	-14518	149,526	123,821	110818	31570	60639	0	50179	110818	89%	74%	0	13,003	38,708	0
-Otros Servicios	316,491	28131	344,622	271,660	262,515	8466	58254	5622	34721	98596	36%	29%	97,115	75,949	82,107	65,540
Materiales y Suministros	165,507	14405	179,912	165,126	103,644	12,651	10406	381	16472	27,259	17%	15%	76,384	61,482	76,268	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-28018	66,982	41,982	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	41,982	66,982	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	236,670	217,953	0	98471	0	0	98471	42%	42%	119,481	18,717	18,717	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	236,670	217,953	0	98471	0	0	98471	42%	42%	119,481	18,717	18,717	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	2,662,573	2,318,215	309,396	217389	54,112	1,607,405	1,878,906	71%	28%	394,476	389,192	4,284,335	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	2,425,903	2,148,743	309,225	118917	54,112	1,607,405	1,780,434	73%	28%	323,475	321,994	4,217,137	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	1,877,224	1,771,969	255,891	0	51,400	1,545,049	1,596,449	85%	28%	175520	105,255	3,852,869	0
Servicios No Personales	480,535	25995	506,530	378,041	311,146	49301	118497	1270	49612	169378	45%	33%	96,934	111,729	195,384	65,540
– Servicios Básicos	164,044	0	164,044	127,729	108164	11836	53848	941	38975	93764	73%	57%	14400	19,565	55,880	0
-Otros Servicios	316,491	25995	342,486	250,312	202,981	37465	64648	329	10636	75613	30%	22%	82,534	92,165	139,505	65,540
Materiales y Suministros	165,507	-1995	163,512	137,138	65,628	4,033	421	1443	12744	14,608	11%	9%	51,020	71,510	97,884	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-24000	71,000	33,500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	33,500	71,000	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	236,670	169,472	171	98471	0	0	98471	42%	42%	71,001	67,198	67,198	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	236,670	169,472	171	98471	0	0	98471	42%	42%	71,001	67,198	67,198	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	2,109,796	1,879,788	569,215	188815	66,766	1,315,097	1,570,677	74%	24%	280,208	258,910	4,722,762	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	1,895,126	1,680,099	569,215	90515	66,766	1,315,097	1,472,377	78%	23%	178,819	243,930	4,685,781	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	1,418,660	1,340,558	484,587	0	63,444	1,277,114	1,340,558	94%	24%	0	78,102	4,284,280	0
Servicios No Personales	480,535	18968	499,503	328,572	276,920	77321	87079	2626	30843	120548	37%	24%	127,470	80,554	222,583	65,540
– Servicios Básicos	164,044	0	164,044	117,119	97626	60562	52551	57	29320	81929	70%	50%	15697	19,493	66,418	0
-Otros Servicios	316,491	18968	335,459	211,453	179,295	16760	34528	2569	1523	38619	18%	12%	111,774	61,060	156,164	65,540
Materiales y Suministros	165,507	5032	170,539	127,394	62,620	7,307	3436	696	7139	11,271	9%	7%	51,349	64,774	107,919	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-24000	71,000	20,500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	20,500	71,000	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	214,670	199,689	0	98300	0	0	98300	46%	42%	101,389	14,981	36,981	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	214,670	199,689	0	98300	0	0	98300	46%	42%	101,389	14,981	36,981	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	1,524,824	1,261,378	590,235	123670	57,873	819,919	1,001,462	66%	15%	238,045	285,317	5,341,172	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	1,335,674	1,092,077	491,935	25370	57,873	819,919	903,162	68%	14%	167,044	265,468	5,273,803	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	960,096	855,971	446,827	0	55,353	800,618	855,971	89%	15%	0	104,125	4,768,867	0
Servicios No Personales	480,535	18241	498,776	270,470	185,460	42493	25370	1832	16025	43227	16%	9%	120,363	106,881	313,316	65,540
– Servicios Básicos	164,044	0	164,044	104,599	29995	21367	5033	1632	14702	21367	20%	13%	8628	74,604	134,049	0
-Otros Servicios	316,491	18241	334,732	165,871	155,465	21126	20337	200	1323	21859	13%	7%	111,735	32,277	179,267	65,540
Materiales y Suministros	165,507	5759	171,266	102,608	50,645	2,615	0	688	3276	3,965	4%	2%	46,681	51,963	120,621	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	-24000	71,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	2,500	71,000	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	189,150	169,301	98300	98300	0	0	98300	52%	42%	71,001	19,849	67,369	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	189,150	169,301	98300	98300	0	0	98300	52%	42%	71,001	19,849	67,369	71,001

GRUPO DE GASTOS	Ley	Traslado	Modificado	Asignado	Compromisos Adquiridos y por formalizar	Ejecución. Mensual	Saldo del Compromiso	Saldo del Devengado	Total Pagado	Total Ejec. Presup.	Ejec. Asign	Ejec. Anual	Saldo Bloqueado	Disponible a la Fecha	Disponible Anual	Contención de Gastos
TOTAL PRESUPUESTO	6,602,550	0	6,602,550	748,324	619,961	411,228	733	55,426	355,068	411,228	55%	6%	180,853	156,243	5,982,589	180,399
P. FUNCIONAMIENTO	6,365,880	0	6,365,880	659,174	548,960	411,228	733	55,426	355,068	411,228	62%	6%	109,852	138,094	5,816,920	109,398
Servicios Personales	5,624,838	0	5,624,838	459,212	409,144	409,144	0	54,796	354,348	409,144	89%	7%	0	50,068	5,215,694	0
Servicios No Personales	480,535	0	480,535	133,974	94,503	733	733	0	0	733	1%	0%	65,889	67,351	386,032	65,540
– Servicios Básicos	164,044	0	164,044	48,143	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	48,143	164,044	0
-Otros Servicios	316,491	0	316,491	85,831	94,503	733	733	0	0	733	1%	0%	65,889	19,208	221,988	65,540
Materiales y Suministros	165,507	0	165,507	52,488	45,313	1,350	0	630	720	1,350	3%	1%	43,963	7,175	120,194	43,858
Transferencias Corrientes	95,000	0	95,000	13,500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	13,500	95,000	0
P. INVERSIÓN	236,670	0	236,670	89,150	71,001	0	0	0	0	0	0%	0%	71,001	18,149	165,669	71,001
Equipamiento para el Mejoramietnto Institucional	236,670	0	236,670	89,150	71,001	0	0	0	0	0	0%	0%	71,001	18,149	165,669	71,001

Octubre 2014 - Diciembre 2017 (PDF)

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